| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | G | 01/07/2024 | R$ 112.600,00 | R$ 68.800,00 | R$ 68.800,00 | 55974.0 | 15.453.0011 | 2.131 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA O MUNICIPIO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 007/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2024. | 175 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 28048.79 | 0.0 | 28048.79 | 2024-07-02 | 0.0 | 28048.79 | 500 | 55974 | 1908833 | 94 | 15.453.0011 | 2.131 | 15 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |
| 132 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 40751.21 | 0.0 | 40751.21 | 2024-07-11 | 0.0 | 40751.21 | 500 | 55974 | 1908833 | 94 | 15.453.0011 | 2.131 | 15 | 3.3.90.39.99.99.00.00 | |