| Empenho | Tipo | Data Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago | Conta Contábil | Funcional | Proj/Atv | Histórico | Codigo Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | O | 01/08/2024 | R$ 2.361,94 | R$ 2.361,94 | R$ 2.361,94 | 55974.0 | 15.453.0010 | 2.042 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 004/2024. | 20 |
| Ordem Pagamento | Data Emis | Data Vect | Vlr Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Proj/Ativ | Dotação | Elemento Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2361.94 | 0.0 | 2361.94 | 2024-08-19 | 0.0 | 2361.94 | 753 | 55974 | FATURA | 99 | 15.453.0010 | 2.042 | 7 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | |