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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | Ordinário | 02-05-2016 | R$ 63,535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 74 | JOENDER DE SÁ TORRES E OUTROS |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1,350 | 2,016 | 1,402 | 30-05-2016 | R$ 63,535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS... mais |
| Total: R$ 63.535,00 |