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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | Ordinário | 01-08-2016 | R$ 68,220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais | 74 | JOENDER DE SÁ TORRES E OUTROS |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 2,906 | 2,521 | R$ 67,220.00 | 29-08-2016 | 29-08-2016 | 29-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS ... mais |
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2016 | 1 | 2016 | 2,907 | 2,521 | R$ 1,000.00 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS... mais |
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| Total: R$ 68.220,00 |