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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | Ordinário | 01-03-2016 | R$ 3,260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 10 | CASA DO ELETRICISTA LTDA |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 793 | 827 | R$ 3,260.00 | 14-03-2016 | 14-03-2016 | 14-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. |
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| Total: R$ 3.260,00 |