| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 1559 | Ordinário | 04-04-2017 |
R$ 1,510.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, BROTHER E SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Texto Ordem |
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2017
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1 | 2017 | 1,612 | 1,559 |
R$ 1,510.00
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10-04-2017 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, BROTHER E SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | |
| Total: R$ 1.510,00 |