| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 3 | Ordinário | 02-01-2017 |
R$ 440.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHO DE IMPRESSORA HP E CÓPIAS REPROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Texto Ordem |
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2017
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1 | 2017 | 456 | 3 |
R$ 440.00
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02-02-2017 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHO DE IMPRESSORA HP E CÓPIAS REPROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | |
| Total: R$ 440,00 |