| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 5303 | Ordinário | 01-09-2017 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, LOTE 01. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4694 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 6,750.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS/VOLUMES GRANDES NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº023/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4695 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 950.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINOS GALDINO DE MELO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4696 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 28,000.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº020/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4697 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 9,416.20
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Disp.Licit. | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTOS DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA PELA EQUIPE PEDAGÓGICA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4472 | Ordinário | 03-07-2017 |
R$ 2,100.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA NO TURNO VESPERTINO, CONFORTME A CHAMADA PUBLICA 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4698 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 17,139.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 03 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4700 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 880.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4702 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 6,290.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORE O PREGÃO PRESENCIAL 027/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4703 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 3,000.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, LOTE 03- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4705 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 9,867.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- GÁS(CARGA DE 13KG) LOTE 03- PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4707 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 937.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4708 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 31,773.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICIANIS:NOVA VIDA E SANTO ANTONIO DO MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4710 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 937.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E ASSSITENCIA SOCIAL - CRAS. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4712 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 2,000.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE - LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4713 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 1,333.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/POÇÃO - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE DE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4714 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 944.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4720 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 4,990.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4715 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 1,666.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4716 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 3,870.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ÀREAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| Total: R$ 82.520.380,96 |