| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 4821 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 777.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4822 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4823 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 2,000.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVIDADE E VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4824 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 916.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4825 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 1,444.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4827 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 2,100.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA NO TURNO VESPERTINO, CONFORTME A CHAMADA PUBLICA 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 5267 | Ordinário | 30-08-2017 |
R$ 960.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL- CTPS, NOS PERÍODOS DE 30/08/2016 A 01/09/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4561 | Ordinário | 18-07-2017 |
R$ 768.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO ONDE IRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4844 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 1,325.17
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4846 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 1,404.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHPOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017- MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UBS DE SANTO ANTONIO DO MATUPI. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4848 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 2,500.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4850 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 2,500.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4852 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 2,500.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4854 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 2,500.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4856 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 39,681.86
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4858 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 1,200.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4860 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 306.65
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4862 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KMB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET- LOTE 01 UBS LOURIVAL DIAS. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4864 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 1,583.30
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMSA- UBS FLUVIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N]001/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| 4866 | Ordinário | 01-08-2017 |
R$ 690.30
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Disp.Licit. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE | AV GETULIO VARGAS 574 | CENTRO | MANICORE | 69280000 | AM | 04197166000109 | 97 - 3385-2257 | 97 | ||
| Total: R$ 82.520.380,96 |