| Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Historico |
| 2018 | 33 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 10 |
R$ 347.38
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF SERVIÇO Nº 086725
|
| 2018 | 34 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 10 |
R$ 690.00
|
A.G.M.M.
|
PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE A.G.M.M. DEZEMBRO 2017.
|
| 2018 | 36 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 10 |
R$ 3,536.00
|
DESC/AUX/FAR/P/ASSOC.
|
PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE DESC/FAR/P/ASSOC. DEZEMBRO 2017.
|
| 2018 | 38 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 10 |
R$ 1,835.99
|
EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO, DEZEMBRO 2017 (ICMS)
|
| 2018 | 40 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 10 |
R$ 1,655.41
|
EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO, DEZEMBRO 2017 (ICMS)
|
| 2018 | 42 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 10 |
R$ 2,002.25
|
EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO, DEZEMBRO 2017 (ICMS)
|
| 2018 | 44 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 10 |
R$ 6,086.02
|
EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO, DEZEMBRO 2017 (ICMS)
|
| 2018 | 46 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 10 |
R$ 20,280.01
|
EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO, DEZEMBRO 2017 (ICMS)
|
| 2018 | 48 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 10 |
R$ 2,107.77
|
EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO, DEZEMBRO 2017 (ICMS)
|
| 2018 | 50 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 806 |
R$ 429.00
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086818
|
| 2018 | 52 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 10 |
R$ 78.65
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086582
|
| 2018 | 53 | 11-01-2018 | 11-01-2010 | 10 |
R$ 132.00
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086615
|
| 2018 | 54 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 10 |
R$ 103.07
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086566
|
| 2018 | 55 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 10 |
R$ 103.07
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086574
|
| 2018 | 56 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 10 |
R$ 103.07
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086572
|
| 2018 | 57 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 10 |
R$ 418.00
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086564.
|
| 2018 | 58 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 10 |
R$ 103.07
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086567
|
| 2018 | 59 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 10 |
R$ 132.00
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086623
|
| 2018 | 60 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 10 |
R$ 55.00
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086689
|
| 2018 | 61 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 10 |
R$ 103.07
|
PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
|
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA NF DE SERVIÇO Nº 086584
|
| Total: R$ 6.618.073,50 |