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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
10289 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,921.59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAD,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 11,736 10,289
R$ 1,921.59
 21-12-2018 21-12-2018 21-12-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁV... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAD,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
Total: R$ 1.921,59

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