2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1231 Ordinário 02-04-2018
R$ 426.44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 1,261 1,231
R$ 426.44
 18-04-2018 18-04-2018 18-04-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAV... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
Total: R$ 426,44

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