2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Pagamentos

Pagamentos

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1232 Ordinário 02-04-2018
R$ 453.94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 1,262 1,232
R$ 453.94
 18-04-2018 18-04-2018 18-04-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAV... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
Total: R$ 453,94

Constructor de Filtro

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Cancelar Salvar alterações