2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Pagamentos

Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1239 Ordinário 02-04-2018
R$ 937.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
MAURECY DELGADO DA SILVA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 1,480 1,239
R$ 937.00
 30-04-2018 30-04-2018 30-04-2018
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIA... mais
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
Total: R$ 937,00

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