2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2111 Ordinário 02-04-2018
R$ 152,190.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
D DE C LAGOS
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 1,898 2,111
R$ 152,190.05
 13-04-2018 13-04-2018 13-04-2018
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENT... mais
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
Total: R$ 152.190,05

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