2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2220 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico
2018 1 1,836 2,018 2,220 30-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
Total: R$ 1.000,00

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