2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2582 Ordinário 02-05-2018
R$ 3,600.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEMINFRA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEMINFRA.
806
C. PANTOJA DA SILVA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 2,615 2,582
R$ 3,600.00
 16-05-2018 16-05-2018 16-05-2018
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEMINFRA.
Total: R$ 3.600,00

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