2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2925 Ordinário 02-05-2018
R$ 3,633.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 3,240 2,925
R$ 3,633.70
 18-05-2018 18-05-2018 18-05-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIA... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
Total: R$ 3.633,70

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