2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Pagamentos

Pagamentos

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3411 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,990.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PERODUÇÃO/SEPROR SOBRE ASSINATURAS DE CONVENIOS NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 077 DE 01/06/2018.
 806
JEFERSON COLARES CAMPOS
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 5,931 3,411
R$ 1,990.65
 01-06-2018 01-06-2018 01-06-2018
PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE... mais
PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PERODUÇÃO/SEPROR SOBRE ASSINATURAS DE CONVENIOS NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 077 DE 01/06/2018.
Total: R$ 1.990,65

Constructor de Filtro

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Cancelar Salvar alterações