2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3851 Ordinário 01-06-2018
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO Nº 005/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 3,850 3,851
R$ 700.00
 12-06-2018 12-06-2018 12-06-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL,... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO Nº 005/2018.
Total: R$ 700,00

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