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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4116 Ordinário 01-06-2018
R$ 959.84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
 806
J.M.V.LINS
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 4,344 4,116
R$ 959.84
 28-06-2018 28-06-2018 28-06-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PRO... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
Total: R$ 959,84

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