2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4520 Ordinário 02-07-2018
R$ 817.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 5,946 4,520
R$ 817.85
 12-07-2018 12-07-2018 12-07-2018
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, D... mais
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
Total: R$ 817,85

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