2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Credor

Credor

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
592 Ordinário 01-02-2018
R$ 975.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85ª DESTINADO A SISÁGUA.
 806
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
593 Ordinário 01-02-2018
R$ 975.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP JET M 426 E JET M 225, DESTINADO A SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 101
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
600 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
 806
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
785 Ordinário 01-03-2018
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
 806
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
786 Ordinário 01-03-2018
R$ 855.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A, 78A E LEXMARK MX 310, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
 806
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
787 Ordinário 01-03-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A,76A,85A HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 101
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
972 Ordinário 01-03-2018
R$ 975.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85A DESTINADO A SISAGUA.
 806
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
1091 Global 22-03-2018
R$ 46,550.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 806
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
2343 Global 02-04-2018
R$ 43,020.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
 806
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
5414 Ordinário 01-08-2018
R$ 550.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº039/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS.
 741
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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Credor Nome Endereço Bairro Cidade Unidade Federacao Cep Pais Tipo Credor CNPJ Inscricao Estadual Inscricao Municipal CPF
4,698 MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA NULL AUXILIADORA Manicoré AM 69280000 Brasil J 27199113000114

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