2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Credor

Credor

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1046 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,777.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
2183 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,777.00
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
2489 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,777.00
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
4299 Ordinário 01-06-2018
R$ 2,777.00
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
4912 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,777.00
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
5974 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,777.00
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
6893 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,777.00
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
8857 Ordinário 01-11-2018
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
6824 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,777.00
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
10139 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,777.00
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
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Credor Nome Endereço Bairro Cidade Unidade Federacao Cep Pais Tipo Credor CNPJ Inscricao Estadual Inscricao Municipal CPF
4,725 ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205 COMUNIDADE DE BOA VISTA LAGO ACARÁ, S/N ZONA RURAL Manicoré AM 69280000 Brasil J 27147761000127

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