2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4911 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico
2018 1 5,662 2,018 4,911 30-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
Total: R$ 1.000,00

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