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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5179 Ordinário 02-07-2018
R$ 11,289.67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ- AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°002/2017.
 806
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 6,507 5,179
R$ 11,289.67
 12-07-2018 12-07-2018 12-07-2018
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇ... mais
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ- AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°002/2017.
Total: R$ 11.289,67

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