2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5541 Ordinário 01-08-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSE/CAPANÂ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 02 E CONTRATO 165/2018.
 74
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico
2018 1 6,130 2,018 5,541 24-08-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSE/CAPANÂ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 02 E CONTRATO 165/2018.
Total: R$ 888,00

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