2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5662 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARA PARA A ESCOLA MUN.SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 211/2018.
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VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico
2018 1 6,185 2,018 5,662 24-08-2018
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARA PARA A ESCOLA MUN.SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 211/2018.
Total: R$ 1.444,00

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