Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
593	Ordinário	01-02-2018	R$ 975.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP JET M 426 E JET M 225, DESTINADO A SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃO.	101	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico
	2018	1	582	2,018	593	08-02-2018	R$ 975.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP JET M 426 E JET M 225, DESTINADO A SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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							Total: R$ 975,00

	Coluna	Ordem

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