2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6684 Ordinário 01-08-2018
R$ 686.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL - (CAMPEONATO DE FUTSAL DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI - KM 180), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 7,479 6,684
R$ 686.00
 16-08-2018 16-08-2018 16-08-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGR... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL - (CAMPEONATO DE FUTSAL DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI - KM 180), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
Total: R$ 686,00

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