2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6756 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,939.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
 806
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 8,176 6,756
R$ 3,939.80
 04-09-2018 04-09-2018 04-09-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRA... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
Total: R$ 3.939,80

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