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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7443 Ordinário 03-09-2018
R$ 734.45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 8,344 7,443
R$ 734.45
 25-09-2018 25-09-2018 25-09-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁV... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
Total: R$ 734,45

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