2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Pagamentos

Pagamentos

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7451 Ordinário 03-09-2018
R$ 904.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
 741
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 8,353 7,451
R$ 904.25
 13-09-2018 13-09-2018 13-09-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DI... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
Total: R$ 904,25

Constructor de Filtro

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Cancelar Salvar alterações