2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Pagamentos

Pagamentos

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7823 Ordinário 11-09-2018
R$ 4,836.22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
 806
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 9,207 7,823
R$ 4,836.22
 16-10-2018 16-10-2018 16-10-2018
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS D... mais
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
Total: R$ 4.836,22

Constructor de Filtro

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Cancelar Salvar alterações