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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 798 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 10 E 20 ML, DESTINA... mais | 102 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 896 | 798 | R$ 900.00 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 10 E 20 ML, DESTINADA A UNIDAD... mais |
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| Total: R$ 900,00 |