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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8251 Ordinário 01-10-2018
R$ 563.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 9,269 8,251
R$ 563.10
 26-10-2018 26-10-2018 26-10-2018
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS... mais
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
Total: R$ 563,10

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