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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8642 Ordinário 01-10-2018
R$ 312.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL/JOGOS ESTUDANTIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 9,748 8,642
R$ 312.00
 19-10-2018 19-10-2018 19-10-2018
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGR... mais
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL/JOGOS ESTUDANTIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
Total: R$ 312,00

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