Pagamentos

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
8764	Ordinário	01-10-2018	R$ 1,468.90		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.	741	IRMAOS COSTA GOMES LTDA
Não há registros para mostrar

1

	Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Descrição
	2018	1	2018	10,260	8,764		R$ 1,468.90	01-11-2018	01-11-2018	01-11-2018	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAV... mais PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
Não há registros para mostrar
							Total: R$ 1.468,90

	Coluna	Ordem

1

Aparência

Modo de visualização
Número de cartões por linha Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
	Desktop grande
	Desktop
	Tablet
	Telefone

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Registros por página