Despesa Orçamentária 2018

R$ 888.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIA/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.

R$ 3,222.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (LOTE 01), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 1,512.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,800.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 3,096.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 888.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/ CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO.

R$ 6,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.

R$ 2,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM NAS RUAS DOM JOSÉ LOURENÇO, 15 DE MAIO E BARÃO DO RIO BRANCO.

R$ 1,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,600.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVIDADE E VISTA ALEGRE/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.

R$ 720.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO NO PORTO PRINCIPAL DE NOSSA CIDADE.

R$ 1,600.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.

R$ 1,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 2,400.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

R$ 1,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.

R$ 1,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO NO TURNO VESPERTINO.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIÃO- PARANÁ DAS ONÇAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 6,950.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES: CAPANÃ GRANDE, JATUARANA, PANORAMA, TRÊS ESTRELAS E SÃO JOSÉ.