Despesa Orçamentária 2018

R$ 722.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, NO TURNO VERPERTINO.

R$ 888.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.

R$ 2,240.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 02, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,600.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ESPERANÇA/LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VERPERTINO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, MEDIÇÃO E CADISTA REALIZADO NAS COMUNIDADES: BIRIBA - RIO MADEIRA, REPARTIMENTO - LAGO DO JENIPAPO, BRAÇO GRANDE - LAGO DO REPARTIMENTO, BRACINHO - LAGO DO JENIPAPO E SANTA HELENA - RIO MATAURÁ.

R$ 888.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VERPERTINO.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 833.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ NO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 1,100.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 888.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.

R$ 1,700.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE GESTÃO DE MESAS EM FORMATO DE ILHA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR E DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,055.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 855.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE DE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,100.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÁ DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE RUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VERPERTINO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GERADOR 7.5 KVA DA COMUNIDADE TERRA PRETA.

R$ 833.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GERADOR TOYAMA 7.5 KVA DA COMUNIDADE VERDUM.