Despesa Orçamentária 2018

R$ 4,535.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VACINAS, DESTINADOS AGRANJA MATRIZEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.

R$ 4,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.

R$ 700.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E TROFÉU, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL(DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE MATUPÍ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.

R$ 358.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ARBITRAGEM, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL(DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE MATUPÍ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.

R$ 558.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.

R$ 1,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOS NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.

R$ 95.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAISDE GOVERNO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO.

R$ 2,420.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.

R$ 503.20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.

R$ 1,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.

R$ 450.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO DE MADEIRA,PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA - ARTE E VIDA NA ESCOLA.

R$ 1,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO JOSÉ FERREIRA NA ESQUINA COM SANTO DUMOND.

R$ 4,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.

R$ 1,442.30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ALAMBRADOS NO ESTÁDIO FLÁVIA BRAND DE OLIVEIRA.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.