Despesa Orçamentária 2018

R$ 1,281.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.

R$ 969.60

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO BACURAUZÃO COM TROCA DE LAMPADAS E REATORES.

R$ 39,597.25

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTINO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.

R$ 4,935.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA PORTA A PORTA EM AMBITO MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.

R$ 1,990.65

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS NA CIDADA DE MANAUS NO PERIODO DE 04 A 07/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 040 DE 02/04/2018.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 1,152.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS NA CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 11/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 043 DE 04/04/2018.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.

R$ 1,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ANTONIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. PADRE SEBASTIÃO - MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.