Despesa Orçamentária 2018

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MANDARA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.PEDRO GEOCONDO, ALDEIA PAKYRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 2,282.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA NA TV. DOM PEDRO II E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, ESGOTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO SANITÁRIO NO PRÉDIO DA PREFEITURA.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE - PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 500.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSE DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 5,009.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

R$ 4,638.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE DE SANTA RITA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,159.20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.

R$ 1,560.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM NA LATERAL E PODAGEM NO PÁTIO DO AEROPORTO DE MANICORÉ.

R$ 1,560.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.

R$ 1,560.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.

R$ 480.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DO CACAU, NA COMUNIDADE DO VERDUM.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ROÇAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/CAPANANZINHO.