Despesa Orçamentária 2018

R$ 179.55

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 03 DIDATICO, INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.

R$ 1,790.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 796.38

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.

R$ 1,074.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, (ÓLEO LUBRIFICANMTE), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 1,432.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, (ÓLEO LUBRIFICANMTE), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 1,224.90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ALGODÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.

R$ 1,100.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.

R$ 6,706.25

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.

R$ 213.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADAS AS SECRETRAIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018

R$ 611.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018

R$ 2,980.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE 04- MOTOR MWM 75 HP DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE E3NSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ OLIVEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,074.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRICANTE)DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL/SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2018.

R$ 1,235.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.

R$ 12,837.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.

R$ 1,310.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DA FARINHA NA COMUNIDADE NAZARÉ DO CAPANAZINHO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 15,338.44

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018

R$ 9,658.20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018