Despesa Orçamentária 2018

R$ 342.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CAMPEONATO DAS SELEÇÕES RURAIS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.

R$ 951.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 02 SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO E TROCA DE PNEU),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018.

R$ 2,540.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS(DOE)NO DIA 018/06/2018 TOMADA DE PREÇO Nº07.

R$ 800.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 99/2018.

R$ 2,892.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.

R$ 4,020.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS 45 HP DA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ - RIO MADEIRA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

R$ 2,355.20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.

R$ 4,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 4,708.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE - BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,180.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.