Despesa Orçamentária 2018

R$ 1,150.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

R$ 1,150.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

R$ 1,150.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

R$ 1,150.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

R$ 1,150.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

R$ 1,150.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER-SEMEL.

R$ 5,922.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.

R$ 2,632.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.

R$ 2,980.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 3,980.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDOS DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE MANICORÉ.

R$ 5,861.76

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05, DISTRITO DO MATUPÍ,DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017.

R$ 4,999.30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA JUNTO A SEMSA.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA BR-319 E AM-364 (RAMAL DEMOCRACIA).

R$ 1,658.88

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 25/02/2018 Á 28/02/2018.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE REDE DE FUTEBOL, DESTINADOS A SEMEL.

R$ 3,237.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017- TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

R$ 914.35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.