Despesa Orçamentária 2018

R$ 3,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R$ 382.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO DA ESCADA DA MATRIZ, UBS LAGO DO ACARÁ E IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, UBS CACHOEIRINHA.

R$ 550.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº039/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS.

R$ 2,435.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMPS), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 038/2018.

R$ 669.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018.

R$ 916.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM, 02 E CONTRATO 174/2018.

R$ 1,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.

R$ 1,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU-QUEIMADO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA COMUNIDADE PAU - QUEIMADO/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 02 E CONTRATO 176/2018.

R$ 716.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 2,721.60

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.

R$ 1,590.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 1,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 177/2018.

R$ 1,590.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 1,100.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ, NO TURNO VERPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 178/2018.

R$ 1,295.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.

R$ 1,450.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 179/2018.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 02 E CONTRATO 180/2018.

R$ 2,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 181/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.