Despesa Orçamentária 2018

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL.

R$ 60,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.

R$ 6,480.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO DE ATÉ 2000 PESSOAS COM EQUIPAMENTO DE PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, EVENTO CÍVICO "ANIVERSÁRIO DE MANICORÉ 122 ANOS".

R$ 12,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DAS EQUIPES DE CADASTRADORES DO BCI - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (IPTU)E BEA - BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO (ALVARÁ).

R$ 2,500.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. AD.002 E CONTRATO 114/2018.

R$ 8,116.52

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.

R$ 1,090.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. 002 E CONTRATO 115/2018.

R$ 1,444.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC, ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 116/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNOVESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 117/2018.

R$ 777.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO 001/2018, PROC. ADM.02, CONTRATO 118/2018.

R$ 4,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE ARTESANAL DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRAS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº025/2018.

R$ 950.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 120/2018.

R$ 4,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO Nº121/2018.

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 122/2018.

R$ 2,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.

R$ 5,038.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI - MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.

R$ 600.91

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.

R$ 2,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 125/2018.