Despesa Orçamentária 2018

R$ 1,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROFESSORA CARMELITA SOARES DA SILVA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.

R$ 3,980.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM CAMA DE CASAL BOX E TIPO DUPLO, DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMAD

R$ 90.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0269/2018.

R$ 963.70

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº008/2018.

R$ 495.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.

R$ 925.60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.

R$ 800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.

R$ 858.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.

R$ 13,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES DAS COMUNIDADES DA PARTE DE BAIXO.

R$ 4,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES DAS COMUNIDADES DA PARTE DO RIO MANICORÉ.

R$ 2,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇAGEM DA ÁREA EXTERNA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.

R$ 713.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 7º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.

R$ 2,892.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.

R$ 2,892.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 552.65

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL - LOTE 01, CONFORME PLANILHA,DESTINADOS AS SECRETARIAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.

R$ 10,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGICA TÁTICA GOVERNAMENTAL.

R$ 7,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.

R$ 1,790.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS)POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018/EVENTO CULTURAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIRA DO MATUPIRI.

R$ 19,170.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018.