Despesa Orçamentária 2018

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.

R$ 12,837.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 7º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.

R$ 2,632.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.

R$ 8,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BALSA DE FERRO, PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS E PASSAGEIROS, LOCALIZADA NO PORTOBRÁS NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.

R$ 98,565.45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, MUNICÍPIO DE MANICORÉ- AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.

R$ 106,299.76

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, COM TOMADA DE PREÇO N°005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.

R$ 2,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA A COMPETÊNCIA DE 2018.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.

R$ 2,815.20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 8,549.10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 34,900.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO(ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE PALCO 08 X 07M, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA - TENDA ABERTA 10X10M E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.

R$ 1,018.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA RREGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 3,659.93

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.